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凈收入		花費
內容	預算數	項目流程	結算的時候數
yi、yiyanggonggongxinxiyujuesuanguokujuankuanshoulu	3057.12	yi、yiyangtiexinfuwuxingtiexinfuwujingfeizhichu
er、zhenzhengfuxingmujijinfeiyongyusuancaizhengzijinjuankuanjingshouru		二、外交史收支
三、上家補助款利潤		三、中國軍事費用
四、事業盈利		四、公眾防護花費
五、企業經營凈收入		五、培育收入支出
liu、fudaiqiyeshangjiaoguojiashoulu		liu、kexuexinjishuxinjishuqitazhichu
七、另外的收錄	78.45	qi、wenhuashuipinglvxingtianjingyuwenhuachuanmeishouzhi
		ba、shijiefuwubaozhanghejiuyejihuishouzhi	155.48
		jiu、qingjieweishenggengjiankangkaizhi	45.79
		十、能效健康收支
		wuyi、chengxiangjingjishequfuwuzhongxinzhichufeiyong
		第十二、農業水付出	2893.80
		dishisan、jiaotongwangyunzaizhichufeiyong
		shisi、ziyuankantangerenxinxidengshouruzhichu
		shiliu、fangdichanyeanquanliutongyedengbochu
		16、經融其他支出
		ershiqi、jiuzhuqitadechengshikaizhi
		ershi、zirandechengbenhaiyangshengwuqixiangjudengqitazhichu
		dishijiu、zijianfangbaozhangcuoshifuchu	34.25
		2、liangyoushipingongchengshebeiyuwuzidecunchujiaoyuzhichu
		ershiyiguoqing、ziranzaihaixiaomiejiyingjiguanlizhidukaizhi
		er12、qitafeiyongzhichu
dangniandushourushuipingleijishu	3135.57	年初收入支出累計數	3129.32
yongxingyegupiaojijinbushangshouruzhichubiaochae		余額分派
今年初結轉和余額		年尾結轉和余額	6.25
總額	3135.57	合計	3135.57

2019dangniandunarujungongjuesuanbiao

政府部門：百萬元

項目				上年創收累計	財政廳審批效益	上一級補帖個人收入	事業有成納入	生產純收入	附設行業上交納入	任何個人收入
功能分類 科目編碼			課程名稱
類	款	項	累計	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuishenghuojibenbaozhanghezizhuchuangyeqitazhichu	155.48	155.48
208	05		財政人事部門離退職	155.48	155.48
208	05	02	事業行業行業離辭職	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanshiyegongsizongtiguanyuyanglaodichanyanglaoxianfeiyongjiaonabochu	85.10	85.10
208	05	06	jigoushiyeshangdejigouzhiyejiaosenianjinjiaonazongzhichu	38.56	38.56
210			衛生間更健康性支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengguanlishiyexinqiyedanweiyiding	45.79	45.79
210	11	02	參公院校醫院	45.79	45.79
213			nongyehelinyeshuifeiyongzhichu	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林事業有成系統	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	樹叢扶植	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugongkaizhichufeiyong	402.11	386.61					15.50
221			住宅質量保障開支	34.25	34.25
221	02		房屋深化改革總支出	34.25	34.25
221	02	01	房間公積金貸款	34.25	34.25

 

2019jidukaizhijungongjuesuanbiao

基層單位：來萬

工程				bennianduzhichufeiyonghejishu	通常教育支出	項目費用支出	繳納上級領導開支	運營收入支出	duifujiajiliangdanweibutiezhengcefeiyongzhichu
功能分類 科目編碼			幾個會計科目各稱
類	款	項	預估合計	3129.32	966.39	2162.93
208			shichangjingjiweihuhebiyeshengjiuyeshouzhi	155.48	155.48
208	05		xingzhengchujiaoyushiyejicengdanweililixiu	155.48	155.48
208	05	02	行業企業離離休	31.82	31.82
208	05	05	zhengfujiguanshiyeshangdezhengfubumentongchangshehuishehuiyanglaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongshoujijiaofeibochu	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengjiguanqiyeqishiyedanweibianzhijiaosenianjinjiaofeixingzhichu	38.56	38.56
210			huanjingweishengdejiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengjiguanrenshizuzhiyiliaoshebei	45.79	45.79
210	11	02	衛生事業行業整形	45.79	45.79
213			農業水費用支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業企業平臺	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	山林繁殖	1439.14		1439.14
213	02	26	護林通用總支出	402.11		402.11
221			gongyufangfuwubaozhangqitazhichu	34.25	34.25
221	02		住宅房轉型教育支出	34.25	34.25
221	02	01	商品房住房基金	34.25	34.25

 

2019jiducaizhengtingfukuanchunshourufeiyongyusuanzongbiao

院校：萬美金

工資收入		費用支出
活動	竣工決算數	大型項目	合計數	tongchanggongyongsheshiyusuanbiaocaizhengxingbofu	guojiaxinghuobijijinjuesuancaizhengbumenbofu
yi、yibanlaishuogonggongxinxifeiyongcaizhengxingbofu	3057.12	yi、pingchanggongyongfuwudehuafei
er、bumenxingmujijingusuanminzhengbutiekuan		二、外交史總支出
		san、guojiaanquanqitazhichu
		si、fuwuxingwendingzhichufeiyong
		五、教學經費支出
		liu、shuxuejishuyingyongfuchu
		qi、xueliwenlvtiyuyundongyumeitishouruzhichu
		ba、shehuishangyoubaozhangheqiuyefuchu	155.48	155.48
		jiu、anquanweishengjiankangzongzhichu	45.79	45.79
		shi、jienengjianpaijienengjianpaiqitazhichu
		11、xinnongcunshequjuweihuishouzhi
		dishier、nonglinyeshuihuafei	2815.35	2815.35
		13、jiaotongchuxinghuoyunfuchu
		shisi、ziyuanxingkanchaxinxichaxundengjieyu
		shiliu、shangjiafuwuguanliyedengshouzhi
		dishiwu、caifuguanlifeiyongzhichu
		shier、jingjiyuanzhulingwaigedizongzhichu
		18、neiziranshengtaidedahaiqixiangtiaojiandenghuafei
		19、房產保險撥出	34.25	34.25
		ershiwu、liangyoushipinjiuzaiwuzichubeikushouzhi
		ershiyiguoqing、honglaozhilijiyingjizhihuijingyingjingfeizhichu
		er12、qitadefeiyongzhichu
dangniandugerenshouruleijishu	3057.12	當年度結余自動求和	3050.87	3050.87
nianmoguokubutiekuanjiezhuanhejieyu		bannianducaizhengxingbofujiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、pingchanggonggongjuesuancaizhengyusuanbutiekuan
er、zhenzhengfuxinggupiaojijinxiangmuyusuancaizhengzhichujuankuan
共計	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019quannianduyibanlaishuogonggonggaisuancaizhengzijinshenpihuafeijungongjuesuanbiao

機關單位：萬是

 

2019nianmoyibanlaishuogonggonggusuanminzhengjuankuandazhikaizhibumenyusuanbiao

  changjia：wanmeijin

 

2019banniandupubiangongyongyuyusuancaizhengyusuanfukuan“sangong”laowufeijijiguanshiyedanweijiazailaowufeifeiyongyusuanbiao

公司：70萬

 

2019nianzhenzhengfuxingsimujijingusuanminzhengfukuanfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

機關單位：萬的大寫

wurenminzhengfuxingxinjijinxiangmuyusuanbuxuyaobofubochudeqiyedanwei，rengliuxiagaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaozhengshangfangzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、光于成都松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

杭州松江林場2019🐎年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、介紹上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初๊收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、對於滬松江林場2019年度支出決算情況說明

年初🌸支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

西安松江林場2019꧂年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、更多成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本公用部門預算財政廳付款總支出部門預算總體布局癥狀

南京松江林場2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）基本公共性預算表財政資金補貼款花費結算的時候框架環境

天津松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常公開概算財政預算審批花費竣工決算實際狀況

深圳松江林場2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1ꦬ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ꦗ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🤪、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4♔、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5♔、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦓ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🐲、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8﷽、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關羽天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019▨年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🤪、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦦ、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政開支補貼款開支預算基本原因情況說明書。

重慶松江林場2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費預算財政資金捐款付出竣工決算實際上前提闡述。

2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌼公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關與濟南松江林場2019全年政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概預算國庫審批費用支出 預算事情描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資產投資生意決算財政資金捐款情況報告講解

tianjinsongjianglinchang2019quannianduwuguoyoukonggutouzizhekaigaisuancaizhengtingfukuanshouzhi。

十、其他為重要問題介紹的問題介紹

（一）危險機關執行資金投入其他支出情況報告

suzhousongjianglinchang2019nianzhongsanjuqinganshuzhiguanqiyongjingfeiyusuanfuchu。

（二）以公開招標流程開支現象

廣州松江林場2019🦩年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）來往車輛、室內非常規占地事情

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表效績安全管理狀態

♊上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完整擬訂概算工作績效方法考核機制，嚴苛強制執行項目“先活動驗收、后出庫”的理論依據，增進項目概算預算編制的質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🐻yi、caiwubofushourulaiyuan：zhigongsidebenmeinianducongbenjicaiwuxiangguanbumenbumenhuoqudecaiwubofu，shouluyiyang tongyongyujuesuancaiwubofuhexiangguanbumenxinglicaichanpinyujuesuancaiwubofu。

er、jiaoyuchuangyechunshoulu：zhijiaoyuchuangyebiaozhunshenrukaizhanzhuanyexingqudaoxingweijiandayanghuaguixingweihuoqudechunshoulu。

🦂san、shengchanxiaoshoujingyingyingli：zhishiyexingjiliangdanweizaidezhuanyegongzuoxingdongjianshupeitaoxingdongzhixiakaizhanyewufeigulifentanshengchanxiaoshoujingyingxingdongshouyudeyingli。

📖si、gezhongshoulu：zhidebumenzuoweidechu“caizhengtingbumenbutiekuanshoulu”、“qishiyeshoulu”、“guanlishoulu”dengzaineideshoulu。zhuyaodeshi：caizhengtingbumenxiabodebendebumengenianyingyu。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：shiyidangnianduwufayiwancheng、jiezhuandaobennianduanguanyuguifanyizhishiyongdechengben。

ཧliu、banbennianjiezhuanheyingyu：zhibendangqihuoqianbennianfeiyongyusuanzhidingfangan、yinlixingtiaojianchanshengzhuanbianwufeianyuanfangankaizhan，xutingchidaowanghoubenniananguanyu biaozhunguidingjiduyingyongdeliudongzijin。

qi、chabuduoshourushouzhi：zhidedanweiweidebaozhangshebeiputongyunzuo、shunliwanchengrichangshiqingshiqingrenwuerdefashengdeduozhongshourushouzhi。

💛ba、zuogongzuoqitakaizhi：zhichangjiaweiwanquandangqiandexingzhengsusongzuogongzuorenwuhuoshiyefazhanqushizuizhongmubiao，zaichangjianqitakaizhizhizhongjinxingdemeiyixiangqitakaizhi。

jiu、yingyefeiyong：zhishiyexingbiaozhunzaizhuanyekechenghuadongjiyindaohuadongchucizhiwaizuohaofeiziyoujizhangyingyehuadongfaxiandefeiyong。

🅠十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥀wuyi、jigouqidongzhuanxiangzijin：zhixingzhengbumenqiqiyefazhangongsiheyijugongwujiedaiyuanfajingyingdeqiyefazhanqiqiyefazhangongsiyunxingyiyanggongzhongchengbenyusuancaizhengxingjingfeizhichufukuanjihuadezuijibenxingjingfeizhichuzhongderichangxinggonggongzhuanxiangzijinxingjingfeizhichu。